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財政預算

麻陽苗族自治縣花燈戲劇團2018年部門整體支出績效自評報告

麻陽苗族自治縣人民政府 http://www.agri21cn.com 發布時間: 2019-12-10 15:16 【字體:

????根據《麻陽苗族自治縣財政局關于做好2018年度縣級財政資金績效自評工作的通知》(麻財績〔2019〕1號)文件精神,結合單位實際,我團對2018年部門整體支出績效評價指標完成情況進行了客觀、公正的自評。現將情況報告如下:
????一、機構編制人員情況
????本單位業務股室1個,為差額撥款事業單位,核定編制24人,實有事業編制人員20人。
????二、單位主要職能與年度績效目標
????1、我單位主要職能有:為繁華麻陽縣文化事業服務,配合縣委、政府中心,開展文藝演出,圍繞政策宣傳,面對城鄉進行演出。
????2、年度目標:積極做好惠民政策送萬家文化送戲下鄉活動;抓好花燈劇種非物質文化遺產的申報工作及劇種保護工作。
????三、2018年度整體支出及管理情況
????2018年預算總收入410.98元,其中年初預算安排137.98萬元,年度預算追加273.01萬元,上年結轉收入0萬元。實際總支出385.89萬元,其中基本支出385.89萬元,占年初預算基本支出的280%。占全年總支出的100%;項目支出0萬元,占年初預算項目支出的0%,占全年總支出的0%;年度結余25.09萬元,占總收入的6.1%。
????1、基本支出情況
????2018年我團基本支出為385.89萬元,其中:文化體育與傳媒379.5萬元(藝術表演團體311.38萬元,其他文化支出68.12萬元);社會保障和就業1.52萬元(機關事業單位基本養老保險繳費支出1.02萬元,其他社會保障和就業支出0.5萬元);醫療衛生與計劃生育2.63萬元;住房保障2.24萬元。
????2、“三公”經費支出情況, “三公”經費預算總額為8萬元, 其中公務接待3萬元,公務用車運行費5萬元,出國考察經費0萬元。實際“三公”經費支出4.86萬元,占年初預算的60.75%,其中公務接待費1.7萬元,占年初預算的56.67%,公務用車運行費3.16萬元,占年初預算的 63.2%,出國考察經費0萬元,占年初預算的0%,“三公”經費結余3.14萬元,結余率39.25%。
????3、資金管理情況(內部管理制度措施)
????我團嚴格按照專項資金相關管理規定管理和使用財政專項資金,確保財政資金使用效益。做到資金撥付審批手續完整,專款專用,不存在支出依據不合規、虛列項目支出、截留、擠占、挪用和超標準支出等現象。同時,我們嚴格按照《會計法》及相關會計制度辦理會計業務,進行會計核算,確保專項資金會計信息客觀、真實。
????四、部門整體支出績效情況
????1、通過開展送戲下鄉惠民演出活動,充分調動群眾的文化積極性,也讓更多的人了解并喜愛花燈戲,使花燈戲傳承下去。群眾反響強烈,幾乎場場爆滿。通過精彩的表演讓普通群眾對花燈戲有了進一步的了解。
????2、本年度創作計劃為復排三部花燈戲:婆媳情緣、拾玉鐲和泥巴縣令。
????四、存在的主要問題
????(一)基本支出中預算編制的精細化、合理化有待進一步提高。
????(二)資產管理水平有待進一步提高。我團在資產管理方面雖然已對歷年的呆賬進行了初步處理,將歷年遺留的呆賬現象,賬齡很長,賬面有記載,而實際已不存在或者無法追回的往來款項按財政相關規定進行了處置,但仍有部分往來款待進一步清查細化。
????五、改進措施和有關建議
????(一)認真細致地開展調研并進行科學論證,確保預算編制有的放矢。按照新《預算法》及其實施條例的相關規定,加強預算編制的前瞻性,避免預算支出與實際執行出現較大偏差的情況,執行中確需調整預算的,按規定程序報經批準;落實預算執行分析,及時了解預算執行差異,合理調整、糾正預算執行偏差,切實提高部門預算收支管理水平。
????(二)完善管理制度,進一步加強資產管理。嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理,及時登記、更新臺賬,加強資產卡片管理,年終前對各類實物資產進行全面盤點,確保賬賬、賬卡、賬實相符。

????麻陽苗族自治縣花燈劇團2018年部門整體支出績效評價指標表

打印正文 來源:麻陽縣花燈劇團
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